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Datos del Pago
Nro. de Factura
783
Monto de la Factura
₲ 3.105.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
29-2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-191790
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.555.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384348
Nombre de la Licitación
Provisión de Lubricantes Declarados Desiertos en la CD N° 15/2020
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta