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Datos del Pago
Nro. de Factura
213, 2114, 2116
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-190438
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.215.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374780
Nombre de la Licitación
Provisión de Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta