- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158/161
Monto de la Factura
₲ 14.260.000
Nro. de Orden de Pago
1623
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.819.236
IVA
₲ 1.296.364
Retención DNCP
₲ 51.855
Retención IVA
₲ 388.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-98442
Monto Contrato
₲ 14.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.819.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo