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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002602
Monto de la Factura
₲ 10.725.000
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.393.500
IVA
₲ 975.000
Retención DNCP
₲ 39.000
Retención IVA
₲ 292.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-97805
Monto Contrato
₲ 10.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.393.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272512
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuesta Salarial
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo