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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-00713
Monto de la Factura
₲ 1.689.900
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.755
IVA
₲ 153.627
Retención DNCP
₲ 6.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
057/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101744
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.803.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.103.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271970
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo