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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001886
Monto de la Factura
₲ 42.798.192
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.700.302
IVA
₲ 3.890.745
Retención DNCP
₲ 152.517
Retención IVA
₲ 1.167.224
Retención Renta
₲ 778.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-94244
Monto Contrato
₲ 42.798.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.798.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.700.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo