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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 911.400
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 907.754
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.646
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-97837
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.918.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.760.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268389
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos Varios para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo