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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 2.178.000
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.071.238
IVA
₲ 198.000
Retención DNCP
₲ 7.762
Retención IVA
₲ 59.400
Retención Renta
₲ 39.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101928
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.113.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272591
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo