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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002304
Monto de la Factura
₲ 21.780.000
Nro. de Orden de Pago
1895
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.712.384
IVA
₲ 1.980.000
Retención DNCP
₲ 77.616
Retención IVA
₲ 594.000
Retención Renta
₲ 396.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101928
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.113.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272591
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo