- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001982
Monto de la Factura
₲ 6.897.000
Nro. de Orden de Pago
1289
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.558.922
IVA
₲ 627.000
Retención DNCP
₲ 24.578
Retención IVA
₲ 188.100
Retención Renta
₲ 125.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101928
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.113.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272591
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo