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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008283
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.244
IVA
₲ 531.818
Retención DNCP
₲ 20.847
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
056/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101718
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271837
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Red WIFI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo