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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011820
Monto de la Factura
₲ 1.108.330
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.104.300
IVA
₲ 100.757
Retención DNCP
₲ 4.030
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-92458
Monto Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.880.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.605.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresora Multifunción (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo