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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011521
Monto de la Factura
₲ 1.038.400
Nro. de Orden de Pago
858
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.624
IVA
₲ 94.400
Retención DNCP
₲ 3.776
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-92458
Monto Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.880.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.605.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresora Multifunción (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo