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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008196
Monto de la Factura
₲ 1.151.170
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.146.984
IVA
₲ 104.652
Retención DNCP
₲ 4.186
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-92458
Monto Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.880.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.605.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresora Multifunción (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo