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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 29.803.950
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.343.015
IVA
₲ 2.709.450
Retención DNCP
₲ 106.210
Retención IVA
₲ 812.835
Retención Renta
₲ 541.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-89543
Monto Contrato
₲ 99.346.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.346.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.476.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272593
Nombre de la Licitación
Consultoría para Asesoramiento Técnico requerido por la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo