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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0219059
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.280
IVA
₲ 18.000
Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-90654
Monto Contrato
₲ 7.118.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.920.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272614
Nombre de la Licitación
Monitoreo de Alarmas de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo