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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00237
Monto de la Factura
₲ 15.930.000
Nro. de Orden de Pago
1712
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.149.140
IVA
₲ 1.448.184
Retención DNCP
₲ 56.769
Retención IVA
₲ 434.455
Retención Renta
₲ 289.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
060/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101810
Monto Contrato
₲ 54.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.298.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272583
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Celular para Directivos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo