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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0249330
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-102165
Monto Contrato
₲ 76.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.515.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272617
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad por Sistema de Video Vigilancia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo