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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2220194/195
Monto de la Factura
₲ 15.919.634
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.139.282
IVA
₲ 1.447.239
Retención DNCP
₲ 56.732
Retención IVA
₲ 434.172
Retención Renta
₲ 289.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-86816
Monto Contrato
₲ 15.919.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.919.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.139.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo