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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.551
IVA
₲ 143.636
Retención DNCP
₲ 5.631
Retención IVA
₲ 43.091
Retención Renta
₲ 28.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-98404
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Sistema de CCTV y Reloj Marcador Biométrico
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo