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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011938
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
1426
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.997.500
IVA
₲ 375.000
Retención DNCP
₲ 15.000
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-87868
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.945.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272284
Nombre de la Licitación
Asesoría Impositiva
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo