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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.783.360
IVA
₲ 1.700.000
Retención DNCP
₲ 66.640
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 340.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO OSCAR BOBEDA GALLAR
RUC
413151-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-94247
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.783.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo