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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0034670
Monto de la Factura
₲ 543.992
Nro. de Orden de Pago
848
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.014
IVA
₲ 49.454
Retención DNCP
₲ 1.978
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-95669
Monto Contrato
₲ 24.479.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.759.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.557.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272585
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo