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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0028028
Monto de la Factura
₲ 1.359.986
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.041
IVA
₲ 123.635
Retención DNCP
₲ 4.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-95669
Monto Contrato
₲ 24.479.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.759.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.557.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272585
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo