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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0032533
Monto de la Factura
₲ 2.719.972
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
11-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.644
IVA
₲ 247.270
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.181
Retención Renta
₲ 49.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-95669
Monto Contrato
₲ 24.479.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.759.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.557.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272585
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo