- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000
Nro. de Timbrado
12013802
Monto de la Factura
₲ 8.362.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.952.110
IVA
₲ 760.182
Retención DNCP
₲ 29.799
Retención IVA
₲ 228.055
Retención Renta
₲ 152.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142975
Monto Contrato
₲ 13.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.140.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.730.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323790
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud