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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086533
Nro. de Timbrado
11886856
Monto de la Factura
₲ 5.954.800
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.024
IVA
₲ 541.345
Retención DNCP
₲ 326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138228
Monto Contrato
₲ 5.954.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.667.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.667.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322421
Nombre de la Licitación
Adqusición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia