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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034745
Nro. de Timbrado
12196035
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142342
Monto Contrato
₲ 11.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.558.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.382.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323790
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud