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Datos del Pago
Nro. de Factura
0014-001-0000656
Nro. de Timbrado
12359870
Monto de la Factura
₲ 7.271.000
Nro. de Orden de Pago
1149
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.914.589
IVA
₲ 661.000
Retención DNCP
₲ 25.911
Retención IVA
₲ 198.300
Retención Renta
₲ 132.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-148248
Monto Contrato
₲ 84.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.118.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica