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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Nro. de Timbrado
12359870
Monto de la Factura
₲ 34.950.000
Nro. de Orden de Pago
1270
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.525.814
IVA
₲ 3.177.273
Retención DNCP
₲ 124.549
Retención IVA
₲ 953.182
Retención Renta
₲ 635.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-148248
Monto Contrato
₲ 84.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.118.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica