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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Nro. de Timbrado
11744896
Monto de la Factura
₲ 3.788.500
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.794
IVA
₲ 344.409
Retención DNCP
₲ 13.501
Retención IVA
₲ 103.323
Retención Renta
₲ 68.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
672 al 677
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137978
Monto Contrato
₲ 126.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.373.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.329.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323377
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica