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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003283
Nro. de Timbrado
11980418
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.386.190
IVA
₲ 897.273
Retención DNCP
₲ 35.173
Retención IVA
₲ 269.182
Retención Renta
₲ 179.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEPAR S.R.L.
RUC
80082619-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141285
Monto Contrato
₲ 14.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.601.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.117.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325464
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado