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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004119
Nro. de Timbrado
12319113
Monto de la Factura
₲ 17.060.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.544.882
IVA
₲ 387.727
Retención DNCP
₲ 65.355
Retención IVA
₲ 116.318
Retención Renta
₲ 333.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144267
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.046.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica