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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Nro. de Timbrado
11942037
Monto de la Factura
₲ 18.405.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.502.820
IVA
₲ 501.955
Retención DNCP
₲ 65.589
Retención IVA
₲ 501.955
Retención Renta
₲ 334.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139609
Monto Contrato
₲ 35.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.502.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324658
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales