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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
IVA
₲ 125.455
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147365
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.374.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales