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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002441
Nro. de Timbrado
12137863
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.110
IVA
₲ 176.363
Retención DNCP
₲ 6.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADO ALBERTO ACUÑA DUARTE
RUC
2330128-7
Número de Contrato
80/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138550
Monto Contrato
₲ 1.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.933.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia