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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 2.529.500
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.508
IVA
₲ 68.987
Retención DNCP
₲ 9.014
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.991
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138231
Monto Contrato
₲ 7.725.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.656.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.346.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324236
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales