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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 5.195.800
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.941.111
IVA
₲ 141.704
Retención DNCP
₲ 18.516
Retención IVA
₲ 141.704
Retención Renta
₲ 94.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138231
Monto Contrato
₲ 7.725.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.656.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.346.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324236
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales