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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001682
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 8.028.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.634.482
IVA
₲ 218.945
Retención DNCP
₲ 28.609
Retención IVA
₲ 218.945
Retención Renta
₲ 145.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-148552
Monto Contrato
₲ 8.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.028.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.634.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324144
Nombre de la Licitación
BIENES DE CONSUMO VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales