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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003538
Nro. de Timbrado
12309999
Monto de la Factura
₲ 2.890.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.338
IVA
₲ 262.727
Retención DNCP
₲ 10.299
Retención IVA
₲ 78.818
Retención Renta
₲ 52.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEPAR S.R.L.
RUC
80082619-1
Número de Contrato
694
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-146834
Monto Contrato
₲ 7.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.644.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.503.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335636
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica