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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 9.130.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.682.464
IVA
₲ 249.000
Retención DNCP
₲ 32.536
Retención IVA
₲ 249.000
Retención Renta
₲ 166.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139576
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.656.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324658
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales