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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000639
Nro. de Timbrado
12250651
Monto de la Factura
₲ 9.345.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.886.925
IVA
₲ 849.545
Retención DNCP
₲ 33.302
Retención IVA
₲ 254.864
Retención Renta
₲ 169.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY RAMON GONZALEZ PAIVA
RUC
3919645-3
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141925
Monto Contrato
₲ 9.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.886.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Atuendos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia