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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 2.156.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.148.317
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.683
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138229
Monto Contrato
₲ 17.308.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.078.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.539.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323911
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales