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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004656
Nro. de Timbrado
12312730
Monto de la Factura
₲ 33.490.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.848.381
IVA
₲ 913.364
Retención DNCP
₲ 119.346
Retención IVA
₲ 913.364
Retención Renta
₲ 608.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144625
Monto Contrato
₲ 33.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.848.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS, EXTINTORES, EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales