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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 24.135.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.951.947
IVA
₲ 658.227
Retención DNCP
₲ 86.008
Retención IVA
₲ 658.227
Retención Renta
₲ 438.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140029
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.268.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.065.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325646
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales