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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Nro. de Timbrado
11942037
Monto de la Factura
₲ 15.649.000
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.881.915
IVA
₲ 1.422.636
Retención DNCP
₲ 55.767
Retención IVA
₲ 426.791
Retención Renta
₲ 284.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141060
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323032
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica