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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000413
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 8.038.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.643.992
IVA
₲ 730.727
Retención DNCP
₲ 28.645
Retención IVA
₲ 219.218
Retención Renta
₲ 146.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140282
Monto Contrato
₲ 8.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.038.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.643.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia