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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 15.279.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.555.295
IVA
₲ 1.389.000
Retención DNCP
₲ 50.796
Retención IVA
₲ 388.745
Retención Renta
₲ 259.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137489
Monto Contrato
₲ 31.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.952.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.253.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia