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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033019
Nro. de Timbrado
12217306
Monto de la Factura
₲ 4.634.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.406.849
IVA
₲ 421.273
Retención DNCP
₲ 16.514
Retención IVA
₲ 126.382
Retención Renta
₲ 84.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147362
Monto Contrato
₲ 4.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.406.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336007
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Reactivo para Proyecto de Investigación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud