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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
11744896
Monto de la Factura
₲ 9.987.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.497.455
IVA
₲ 907.909
Retención DNCP
₲ 35.590
Retención IVA
₲ 272.373
Retención Renta
₲ 181.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
662 AL 669
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137505
Monto Contrato
₲ 31.235.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.235.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.704.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPELES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica